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汽車4s店財(cái)務(wù)收銀崗位職責(zé)

更新:2023-09-18 18:26:27 高考升學(xué)網(wǎng)
  一、每日工作   1、維修收款:根據(jù)打印的維修單收款,審核售后優(yōu)惠權(quán)限,注意事項(xiàng)   1)對(duì)超權(quán)限的要服務(wù)顧問補(bǔ)全手續(xù)。   2)收款后,要將系統(tǒng)中的結(jié)算單收銀,時(shí)間要與交款日一致。   3)禁止無業(yè)務(wù)開票,不允許高開發(fā)票,對(duì)于特殊情況,需財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理簽字同意。   4)一般來說,發(fā)票過月不再補(bǔ)開。   5)將當(dāng)時(shí)的營業(yè)款交出納,并在交接表上簽字(錢款交接與簽字同時(shí)進(jìn)行)交接表一式兩份,出納留一份備檔。(不允許有相互欠款)特殊情況要財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)同意。   6)次日將維修單據(jù)交財(cái)務(wù)審核。   7)收銀員相互之間錢帳交接要有完備的手續(xù)。   2、統(tǒng)計(jì)當(dāng)月保險(xiǎn)明細(xì)。   3、統(tǒng)計(jì)當(dāng)月所有掛帳客戶,并做流水記錄,要有總表、按客戶分類表,并將結(jié)算單整理作為附件。   3、整車:注意事項(xiàng)   1)客戶交定金時(shí)開具收據(jù)。   2)根據(jù)銷售部優(yōu)惠讓利申請(qǐng)表開具整車發(fā)票,并全額收取車款,客戶若是貸款,廠家貸款通知單視同現(xiàn)款,其他銀行貸款通知單須總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字同意方可開票。   3)每臺(tái)車必需進(jìn)行清算工作,收回收據(jù),若客戶收據(jù)遺失須復(fù)印客戶的身份證并寫遺失申明。若客戶收據(jù)姓名與開票姓名不致,要客戶出具代付款證明。   4)次日將當(dāng)天的整車收據(jù)與發(fā)票整理好交財(cái)務(wù)。   4、每日做好客戶積分的管理記錄工作。   5、財(cái)務(wù)錯(cuò)時(shí)上下班規(guī)定   1)財(cái)務(wù)每月制定錯(cuò)時(shí)值班表,無特殊情況要按時(shí)值班。   2)每日下班時(shí),收銀將其它錢款及保險(xiǎn)柜鑰匙收拾好,只留500元零錢備用,對(duì)于大額錢款來不及送存銀行的,上交財(cái)務(wù)出納處,由財(cái)務(wù)經(jīng)理監(jiān)督封存。   6、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金,若有出入第一時(shí)間報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理備案,以備財(cái)務(wù)組織人員查找原因。   二、每周工作   1、每周定期清理系統(tǒng),定期對(duì)帳。   1)定期清理系統(tǒng)中的維修單據(jù),對(duì)于超過三天的單據(jù)要積極與服務(wù)顧問溝通,問明原因,摧促結(jié)帳,對(duì)于超過一星期的單據(jù),提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理。   2)定期清理裝潢單,對(duì)于處于理算單中的裝璜單每周清理一次,核對(duì)收銀,核對(duì)有誤的,打印單據(jù)與原始讓利優(yōu)惠單一起交財(cái)務(wù)經(jīng)理,當(dāng)月已裝裝潢完畢的裝潢單必須在當(dāng)月收銀。   3)按銷售手工裝潢單下系統(tǒng)裝璜單,原則上一個(gè)客戶只下一個(gè)裝璜單,特殊情況需請(qǐng)示。   2、每周至少一次核對(duì)整理掛帳表,確保無誤。   三、每月工作   1、清理系統(tǒng)單據(jù),對(duì)超過一周未收銀的,做明細(xì)表在次月1日上交財(cái)務(wù)經(jīng)理。   2、在月底前將當(dāng)月所有的裝潢完結(jié)的裝潢單結(jié)算完畢。   3、次月3日前將當(dāng)月掛帳總表及明細(xì)表(打印報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理,由財(cái)務(wù)經(jīng)理轉(zhuǎn)報(bào)總經(jīng)理)。   4、月底最后一點(diǎn)將所有資金盤點(diǎn)核對(duì)無誤。   5、制作當(dāng)月在修車成本統(tǒng)計(jì)表。

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