差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。那么2023年銀川最新差旅費報銷標(biāo)準是多少，以下是小編整理的相關(guān)內(nèi)容，希望對您有所幫助！

一、2023年銀川最新差旅費報銷標(biāo)準

2023年銀川最新差旅費報銷標(biāo)準暫未公布，以下是最新銀川差旅費報銷標(biāo)準，僅供參考。

為進一步貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴肅財經(jīng)紀律，根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《關(guān)于黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待有關(guān)事項的通知》《黨政機關(guān)區(qū)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《寧夏回族自治區(qū)本級黨政機關(guān)差旅費管理辦法》《寧夏回族自治區(qū)公務(wù)接待費管理暫行規(guī)定》等規(guī)章制度，按照《財政部辦公廳 國家機關(guān)事務(wù)管理局辦公室 直屬機關(guān)事務(wù)管理局辦公室關(guān)于規(guī)范差旅伙食費和市內(nèi)交通費收交管理有關(guān)事項的通知》規(guī)定要求，現(xiàn)規(guī)范差旅伙食費和市內(nèi)交通費收交管理有關(guān)事項：

一、區(qū)直部門(單位)出差人員(以下簡稱出差人員)出差期間按規(guī)定領(lǐng)取伙食補助費，出差人員需接待單位協(xié)助安排用餐的，應(yīng)當(dāng)提前告知控制標(biāo)準，并向伙食提供方交納伙食費。除確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排的一次工作餐外，用餐費用自行解決。

在單位內(nèi)部食堂用餐，有對外收費標(biāo)準的，出差人員按標(biāo)準交納；沒有對外收費標(biāo)準的，早餐按照日伙食補助費標(biāo)準的20%交納，午餐、晚餐按照日伙食補助費標(biāo)準的40%交納。在賓館、飯店等餐飲服務(wù)單位用餐的，按照餐飲服務(wù)單位收費標(biāo)準交納相關(guān)費用。

二、出差人員出差期間按規(guī)定領(lǐng)取市內(nèi)交通費。接待單位協(xié)助提供交通工具并有收費標(biāo)準的，出差人員按標(biāo)準交納，最高不超過日市內(nèi)交通費標(biāo)準；沒有收費標(biāo)準的，每人每半天按照日市內(nèi)交通費標(biāo)準的50%交納。

三、接待單位協(xié)助安排用餐、提供交通工具的，出差人員應(yīng)當(dāng)索取相應(yīng)的行政事業(yè)單位資金往來票據(jù)或稅務(wù)發(fā)票等憑證，個人保存?zhèn)洳�，不作為報銷依據(jù)。

四、接待單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定收取出差人員相關(guān)費用，及時出具行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)或稅務(wù)發(fā)票；確實無法出具上述憑證的，可出具其他收款憑證。

要加強收取費用的管理，做好業(yè)務(wù)臺賬登記，納入單位統(tǒng)一核算，所收費用可作為代收款項沖減公務(wù)接待支出、用于單位內(nèi)部食堂和公車運行維護等相關(guān)支出或作收入處理。

五、各地區(qū)各部門要督促接待單位按照中央八項規(guī)定精神和自治區(qū)黨政機關(guān)公務(wù)接待管理有關(guān)規(guī)定，進一步完善內(nèi)部管理制度，合理制定收費標(biāo)準，協(xié)助安排用餐應(yīng)當(dāng)根據(jù)出差人員告知的控制標(biāo)準合理安排。

六、各市、縣(區(qū))要結(jié)合本地區(qū)實際，制定本地區(qū)出差人員差旅伙食費和市內(nèi)交通費收交管理規(guī)定，區(qū)直部門(單位)可根據(jù)本通知要求，制定本部門(單位)差旅伙食費和市內(nèi)交通費交納、報銷的具體操作規(guī)定。

二、差旅費的報銷范圍及流程

差旅費的報銷范圍

1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標(biāo)準以內(nèi)。

差旅費的報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單

直屬上級審查分管副院長核準財務(wù)人員審核

出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責(zé)任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標(biāo)準進行審核并對此負責(zé)。

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