差旅費(fèi)是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費(fèi)、住宿費(fèi)和公雜費(fèi)等各項費(fèi)用。差旅費(fèi)是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。那么2023年烏海最新差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)是多少，以下是小編整理的相關(guān)內(nèi)容，希望對您有所幫助！

一、2023年烏海最新差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)

2023年烏海最新差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)暫未公布，以下是最新烏海差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)，僅供參考。

為進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和自治區(qū)實(shí)施辦法，加強(qiáng)有關(guān)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，根據(jù)《內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)實(shí)施細(xì)則》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)本級黨政機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局關(guān)于規(guī)范差旅伙食費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)收交管理有關(guān)事項的通知》（內(nèi)財行[2019]1099號）等制度辦法，結(jié)合我廳實(shí)際，現(xiàn)就規(guī)范差旅伙食費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)收交管理有關(guān)事項通知如下：

一、單位出差人員差旅伙食費(fèi)交納事項

單位出差人員在出差期間按規(guī)定領(lǐng)取伙食補(bǔ)助費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)，確因工作需要，接待單位可以按規(guī)定安排一次工作餐，除此之外，出差人員用餐費(fèi)用自行解決。

（一）單位出差人員在接待單位內(nèi)部食堂用餐時，接待單位內(nèi)部食堂有對外收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)交納；沒有對外收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，早餐按日伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的20%交納（即：20元），午餐、晚餐分別按日伙食補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的40%交納（即：40元）。

（二）接待單位安排出差人員在賓館、飯店等餐飲服務(wù)單位用餐的，按餐飲服務(wù)單位收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)交納。需接待單位協(xié)助安排用餐的，出差人員應(yīng)提前告知控制標(biāo)準(zhǔn)。

二、單位出差人員差旅交通費(fèi)交納事項

接待單位協(xié)助提供交通工具并有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，出差人員應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)交納，交納金額最高不超過日市內(nèi)交通補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（即：80元）；沒有收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，每人每半天按日市內(nèi)交通補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的50%（即：40元）交納。

三、單位出差人員交納伙食費(fèi)和交通費(fèi)后應(yīng)當(dāng)索取相應(yīng)的行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)或稅務(wù)發(fā)票等憑證，接待單位確實(shí)無法出具上述憑證的，可出具其他收款憑證。取得的交費(fèi)憑證由出差人員自行保存?zhèn)洳椋�不作為報銷依據(jù)。

四、民政廳按規(guī)定收取被接待單位費(fèi)用的規(guī)定

（一）我單位作為接待單位時，除按規(guī)定安排一次工作餐外，其余餐費(fèi)機(jī)關(guān)事務(wù)中心應(yīng)當(dāng)按規(guī)定收取被接待人員相關(guān)費(fèi)用，及時出具收款收據(jù)，并做好相關(guān)業(yè)務(wù)臺賬登記。

（二）機(jī)關(guān)事務(wù)中心報銷被接待人員相關(guān)伙食費(fèi)和交通費(fèi)時，需提供來函、經(jīng)批準(zhǔn)的接待方案、被接待人員和陪同人員名單、合規(guī)的稅務(wù)發(fā)票、明細(xì)單和合同等原始憑證，有收費(fèi)的一并提供收款收據(jù)記賬聯(lián)和交納的已收費(fèi)用。

（三）我單位將所收取的相關(guān)費(fèi)用可作為代收款項用于相關(guān)支出或做收入處理，納入統(tǒng)一核算。

五、機(jī)關(guān)事務(wù)中心要按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制接待費(fèi)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)做好出差人員用餐和市內(nèi)交通安排等工作。

二、差旅費(fèi)的報銷范圍及流程

差旅費(fèi)的報銷范圍

1、差旅費(fèi)核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的費(fèi)用支出，包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補(bǔ)助出差伙食費(fèi)就不再報銷外地餐費(fèi)了，或者報銷餐費(fèi)就不再補(bǔ)助出差伙食費(fèi)。

3、至于外地餐券不能計入差旅費(fèi)中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

差旅費(fèi)開支范圍包括：城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和公雜費(fèi)等。差旅費(fèi)的證明材料包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費(fèi)中列支補(bǔ)助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

差旅費(fèi)的報銷流程

1、出差人員填制差旅費(fèi)報銷單

直屬上級審查分管副院長核準(zhǔn)財務(wù)人員審核

出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費(fèi)報銷的真實(shí)性、合理性負(fù)全面責(zé)任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實(shí)性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。

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