設備采購管理辦法
為加強本單位設備管理工作，提高設備采購管理的計劃性和透明度，經黨組研究決定，成立設備采購小組，對本單位設備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常使用的采編播設備、器材和大宗辦公設備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
、制訂計劃
設備器材采購應有計劃，避免盲目性和零敲碎打。每底，各有關部門應將二擬采購的設備器材的計劃報設備采購小組；中需添置的設備器材，有關部門也應預先擬定計劃報設備采購小組。
、申購計劃單應寫清以下主要內容：
）儀器名稱（包括附件、備件）；
）型號、規(guī)格、數(shù)量、預計單價；
）生產廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話；
）申請購置理由；
）技術質量標準程度；
）本單位有否此儀器設備；
、審查批準
） 申購計劃由設備采購小組匯總并簽注意見，大宗設備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
） 凡屬國家�？氐膬x器設備，經黨組研究批準后由設備采購小組負責向有關部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
、設備采購小組根據(jù)經批準的申購計劃，確定專人，以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系，采取“貨比三家”，原則進行供方評定，在技術質量、價格、售后服務、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較，確定購買商家后報主管領導同意，再簽訂購貨合同，辦理財務手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同，否則財務將拒付款。
、驗收與入庫管理
收到提貨通知單后，由設備采購小組安排提貨，通知有關職能部門組織人員進行驗收和安裝調試，驗收的內容包括：）包裝有效性；）整機完整性；）配套材料；）零配件數(shù)量；）使用說明書、圖紙、有關資料及產品合格證書，并詳細填寫驗收單，根據(jù)發(fā)票辦理財務報銷、入庫手續(xù)和財產登記入冊。設備器材入庫必須由有關職能部門確定專人接收保管，明確保管責任。
、退貨
設備器材在驗收和安裝調試中發(fā)現(xiàn)質量問題、殘缺零件及資料不全等由設備采購小組負責與生產廠家、外商、商檢等有關部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附：設備采購小組成員名單
組長：
副組長：
成員：