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銷售部工作流程與管理制度(四)

更新:2023-09-21 18:36:58 高考升學網(wǎng)
銷售部工作流程與管理制度

3、商務談判與簽訂合同的流程

)銷售員在給客戶報價或投標后,根據(jù)實際情況可進行商務談判

)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經(jīng)理通報相關(guān)情況(重大合同需向公司領(lǐng)導請示)

)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務條款需經(jīng)銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導再次確認

)待銷售部經(jīng)理或公司領(lǐng)導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

)正式《銷售合同》經(jīng)銷售部經(jīng)理確認后由銷售內(nèi)勤于當日保管存檔

)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時向公司領(lǐng)導請示)確認后方可執(zhí)行

、發(fā)貨流程

)銷售員或分部銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

)〈需貨申請單〉經(jīng)分部經(jīng)理審核確認后上報銷售部

)由銷售部經(jīng)理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

)由銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售部經(jīng)理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將二聯(lián)交與庫管

)庫管辦理出庫手續(xù)

)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內(nèi)勤存檔

、回款流程

)銷售員催款

)銷售員填寫收款申請單

)銷售部和財務部確認

)反饋給客戶

)客戶回款

、開票流程

)銷售員填寫開票申請單

)銷售部審核

)財務部開票

)交客戶簽收

、售后服務流程

)接客戶售后服務申請,由銷售部經(jīng)理確認

)銷售內(nèi)勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術(shù)部

)技術(shù)部和客戶溝通

)技術(shù)部將服務狀況、處理結(jié)果反饋給銷售部經(jīng)理及內(nèi)勤

)銷售內(nèi)勤與所屬銷售員進行內(nèi)部溝通

、退貨(換貨)流程

)客戶提出申請,由銷售員報銷售分部經(jīng)理確認

)由銷售員核對欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量

)由銷售員配合技術(shù)部鑒定退貨(換貨)產(chǎn)品的真?zhèn)?/p>

)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經(jīng)理審核

)由銷售內(nèi)勤根據(jù)審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將二聯(lián)交與庫管

)庫管辦理退貨(換貨)手續(xù)

三、銷售部管理制度

、對所轄區(qū)域內(nèi)所有經(jīng)銷商的經(jīng)營情況、終端用戶情況、競爭對手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當?shù)厥袌銮闆r等信息,銷售員必須了如指掌

、銷售員不能私自收取經(jīng)銷商貨款,若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

、銷售人員在工作推進過程中產(chǎn)生的銷售費用需事先向銷售部經(jīng)理請示

、銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判,超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售部經(jīng)理的同意,并由銷售部經(jīng)理指導談判的過程

、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經(jīng)理同意的情況下方可承諾

、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領(lǐng)導請示后方可執(zhí)行,違反規(guī)定造成損失的,由責任人賠償損失

、正式《銷售合同》形成后,若無正當理由銷售內(nèi)勤應在一個工作日內(nèi)組織發(fā)貨

、銷售內(nèi)勤開出的〈銷售出庫單〉內(nèi)容要詳細、準確。因開票內(nèi)容不正確或錯誤而造成損失的,由銷售內(nèi)勤承擔責任

、銷售內(nèi)勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存,不得遺失。對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存,銷售員不得私自保管。,

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