（二）機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)使用的工具用具由各所屬公司設(shè)備管理部門審核；

（三）圖書由公司圖書閱覽室審核；

（四）生產(chǎn)工具用具、周轉(zhuǎn)容器等由各所屬公司生產(chǎn)管理部門審核；

（五）工作服等勞保服裝、用品由公司行政管理中心審核。

以上各部門對請購單位請購的低值易耗品的庫存情況、替代產(chǎn)品情況及采購的必要性進(jìn)行審核。對于庫房中有滿足需要的產(chǎn)品或可替代產(chǎn)品者，或請購產(chǎn)品不符合公司規(guī)范管理要求的，不予批準(zhǔn)。

七十九條各所屬公司負(fù)責(zé)人對經(jīng)過審核后的請購單進(jìn)行審批。

八十條低值易耗品采購應(yīng)按照比質(zhì)、比價原則進(jìn)行。對于批量采購的低值易耗品，應(yīng)當(dāng)簽訂購銷合同；對于批量、金額較大的集中采購，應(yīng)當(dāng)由公司有關(guān)部門組成比價小組，采用多渠道招標(biāo)的辦法進(jìn)行采購。

八十一條驗收部門核對商品品種、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、單價、金額、供貨單位名稱等是否相符，填制驗收單驗收，對于數(shù)量、規(guī)格不符或存在質(zhì)量問題的商品有權(quán)不予驗收。

（一）低值易耗品驗收部門：

（二）辦公家具用具由物業(yè)管理公司和采購公司的使用部門同驗收，物業(yè)公司按照公司管理規(guī)定進(jìn)行編號；

（三）機(jī)器設(shè)備維修保養(yǎng)使用的工具用具由設(shè)備管理部門驗收；

（四）圖書報公司圖書閱覽室驗收并編號；

（五）生產(chǎn)工具用具、周轉(zhuǎn)容器等報生產(chǎn)管理部門驗收；

（六）工作服等勞保服裝、用品由公司行政管理中心負(fù)責(zé)驗收。

八十二條對于驗收過程中產(chǎn)生的盤盈、盤虧，驗收人員應(yīng)當(dāng)及時會同采購經(jīng)辦人查明原因，落實責(zé)任。

八十三條驗收部門應(yīng)按實驗收入庫，及時登記實物帳卡。對于先供貨后收款開具發(fā)票的，應(yīng)按照合同價入庫，價格不明確的要估價入庫。

八十四條倉庫管理部門必須嚴(yán)格領(lǐng)用審批和領(lǐng)用簽字手續(xù)，詳細(xì)填寫領(lǐng)料單，及時根據(jù)領(lǐng)料單，填寫低值易耗品管理卡片。

八十五條辦公家具、用具的卡片管理

（一）辦公家具、用具由物業(yè)管理公司負(fù)責(zé)登記、編號、建立卡片。

（二）物業(yè)公司應(yīng)按照公司統(tǒng)一的資產(chǎn)編號辦法進(jìn)行編號；辦公家具管理卡片應(yīng)反映辦公家具名稱、規(guī)格、使用單位、使用部門、使用人、保管責(zé)任人等詳細(xì)信息。

（三）對于各單位購置的價值超過元、使用期限超過的辦公用具，如：計算器、掃描儀、對講機(jī)、bp機(jī)、家庭電話機(jī)等應(yīng)按使用人建立卡片，卡片編號應(yīng)和員工胸卡編號保持一致。

（四）辦公用具、家具實行以舊換新制度，對配備的辦公家具用具在報廢后，保管責(zé)任人交回已經(jīng)報廢的低值易耗品，填制“資產(chǎn)報廢以舊換新申請表”，物業(yè)管理部門方予領(lǐng)用或購置新的辦公用具、家具，否則，視同丟失，由保管責(zé)任人賠償。

八十六條隨機(jī)工具、生產(chǎn)工具用具和勞保服裝應(yīng)由其管理部門按照使用人建立卡片并實行以舊換新制度。

八十七條圖書的日常管理按照公司《圖書管理規(guī)定》執(zhí)行。

八十八條低值易耗品管理卡片禁止挖、刮、補(bǔ)、擦及使用涂改液等方式進(jìn)行涂改，記錄錯誤時，應(yīng)當(dāng)使用紅線劃銷。

八十九條

領(lǐng)用人工作調(diào)動或離職，必須按照卡片記錄交回保管或使用的資產(chǎn)，倉庫重新辦理入庫手續(xù)，相關(guān)卡片由卡片管理部門、財務(wù)部門、倉庫管理人員同簽字銷毀，并形成卡片銷毀記錄同保留存檔。，