集團合同執(zhí)行情況檢查方案
五、專項檢查工作安排
專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結(jié)合的方法，從月開始，到月結(jié)束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結(jié)四個階段。具體安排如下：
（一）自查自糾。月日至日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)要認真組織學習合同法和有關制度規(guī)定，增強開展自查自糾的主動性。各單位和采購代理機構(gòu)開展和合同執(zhí)行情況自查自糾的內(nèi)容包括：
、納入合同范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規(guī)避合同的行為；
、合同預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編、漏編現(xiàn)象；
、合同方式選擇和執(zhí)行情況，有無違規(guī)行為；
、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執(zhí)行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行了集中采購；
、采購組織程序、信息發(fā)布、專奸取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違規(guī)行為；
、工程實施合同情況，有無規(guī)避招標等違規(guī)行為；
、上級專項資金實施合同情況，是否都執(zhí)行了制度規(guī)定；
、合同政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定；
、受理質(zhì)疑案件的答復處理情況；
、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機蠱務開支情況，是否存在違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象；
、其他有關情況。
采購人、政府集中采購機構(gòu)和社會代理機構(gòu)自查自糾工作結(jié)束后，要對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫電子版自查自糾有關表格，報區(qū)專項檢查領導小組辦公室（采購人填寫表格、表格和表格；政府集中采購機構(gòu)填寫表格、表格和表格；社會代理機構(gòu)填寫表格、表格和表格）。
區(qū)財政局負責對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國合同網(wǎng)（www.ccgp.gov.cn）下載安裝，也可以到區(qū)財政局合同辦公室拷貝后安裝，對于不具備上網(wǎng)條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，請及時與區(qū)財政局合同辦公室聯(lián)系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在月日前報區(qū)專項檢查領導小組辦公室。
（二）重點檢查。月日—月日為重點檢查階段。重點對采購規(guī)模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構(gòu)和部分社會代理機構(gòu)合同執(zhí)行情況進行檢查，對于不認真進行自查自糾，不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的%以上。重點檢查工作結(jié)束后，檢查小組或檢查工作承擔機構(gòu)要根據(jù)重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時上報區(qū)專項檢查領導小組。
（三）整改提高。月日—日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構(gòu)、社會代理機構(gòu)要結(jié)合自查自糾和重點檢查發(fā)現(xiàn)的問題以及重點檢查意見，提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區(qū)專項檢查領導小組。對整改措施不力、整改效果不好的，專項檢查領導小組要督促其重新進行整改。
（四）驗收總結(jié)。月日—日為驗收總結(jié)階段。整改提高工作完成后，各級專項檢查領導小組要組織好本地專項檢查的驗收工作，總結(jié)分析檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題和原因，形成分析報告。
各單位要確保專項檢查不走過場，將整改措施落到實處。檢查期間，省專項檢查領導小組將組織督導組深入?yún)^(qū)、縣和市直被檢查單位進行督導。市專項檢查領導小組將組織督導組深入縣區(qū)和市直被檢查單位進行督導。，