小金庫(kù)復(fù)查工作方案
　　三、嚴(yán)格復(fù)查，突出重點(diǎn)，保證“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作質(zhì)量
　　根據(jù)前期自查自糾工作情況，從月日起，公司將對(duì)各單位、各部門前一階段存在問(wèn)題的整改情況進(jìn)行復(fù)查；重點(diǎn)是到有關(guān)項(xiàng)目部進(jìn)行抽查，檢查面不低于二級(jí)單位所屬單位數(shù)量的%。復(fù)查內(nèi)容主要是：
　�。ㄒ唬﹦�(dòng)員部署工作情況。各單位是否全面?zhèn)鬟_(dá)了中煤集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理視頻會(huì)議和公司有關(guān)會(huì)議、文件精神，是否及時(shí)召開(kāi)專門會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員和安排部署，參加人員是否涵蓋機(jī)關(guān)各部門和所屬具有控制權(quán)的單位。
　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)立和工作開(kāi)展情況。查閱各單位“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作計(jì)劃、工作記錄，是否經(jīng)常了解所屬機(jī)關(guān)部門和基層工作進(jìn)展情況，解答有關(guān)問(wèn)題并指導(dǎo)工作開(kāi)展，是否按期向公司上報(bào)工作進(jìn)展情況。
　�。ㄈ�）工作內(nèi)容的符合性情況。各單位的自查自糾工作是否是XX以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及XX底“小金庫(kù)”滾存余額和形成的資產(chǎn)；對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，是否追溯到以前度；對(duì)所屬單位的檢查面是否達(dá)到了%。
　　（四）自查自糾工作成效。自查自糾階段有關(guān)資料是否真實(shí)、完整、充分，是否及時(shí)反饋發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促限期整改，對(duì)檢查出的問(wèn)題是否及時(shí)歸納整理并向?qū)ｍ?xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。
　　（五）領(lǐng)導(dǎo)班子重視程度。主要領(lǐng)導(dǎo)是否主動(dòng)調(diào)度自查自糾工作進(jìn)展情況，及時(shí)協(xié)調(diào)處理有關(guān)問(wèn)題；自查自糾工作結(jié)束后，工作小組是否向領(lǐng)導(dǎo)班子成員匯報(bào)，班子成員是否研究了本單位的自查自糾工作情況。
　　（六）反饋問(wèn)題的整改情況。針對(duì)公司檢查中反饋的有關(guān)問(wèn)題，本單位專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組是否研究了整改落實(shí)措施，是否向領(lǐng)導(dǎo)班子或主要領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有關(guān)問(wèn)題是否整改落實(shí)；是否有新的問(wèn)題出現(xiàn)。
　�。ㄆ撸┬麄髅浇樽饔冒l(fā)揮情況。是否利用本單位報(bào)紙、網(wǎng)站、廣播、電視等，及時(shí)宣傳報(bào)道“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要意義、政策規(guī)定、內(nèi)容和本單位工作進(jìn)展情況，內(nèi)部網(wǎng)站是否設(shè)立專欄。
　　（八）暢通舉報(bào)監(jiān)督渠道。是否公告國(guó)資委、中煤集團(tuán)和公司、本單位的舉報(bào)電話和電子信箱，是否在本單位重要場(chǎng)所、醒目位置懸掛“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理舉報(bào)箱，公布公司舉報(bào)電話和電子信箱，并持續(xù)公布。
　　四、落實(shí)要求，領(lǐng)會(huì)政策，確保“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)際效果
　　為保證“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理復(fù)查工作質(zhì)量和綜合效果，提出如下要求：
　�。ㄒ唬┣袑�(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。公司重申：各單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)是本單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的一責(zé)任人，對(duì)本單位及所屬部門、項(xiàng)目部（工區(qū)、車間）的專項(xiàng)治理工作負(fù)總責(zé)。要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)作用，切實(shí)加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，落實(shí)責(zé)任主體，明確辦公室、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、企業(yè)管理、組織人事、法律事務(wù)等部門的任務(wù)，同參與工作，確保“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作各項(xiàng)要求落實(shí)到位，按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)。
　�。ǘ�）深刻領(lǐng)會(huì)相關(guān)政策。按照中煤集團(tuán)《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案》要求，凡是在中煤集團(tuán)重點(diǎn)檢查或國(guó)資委重點(diǎn)抽查中被檢查出“小金庫(kù)”問(wèn)題的，一經(jīng)查實(shí)，有關(guān)單位、部門黨政主要負(fù)責(zé)人一律先予停職，再進(jìn)一步追究責(zé)任，從重從嚴(yán)處理。無(wú)論本次是否納入國(guó)資委、中煤集團(tuán)或公司檢查范圍，在以后度的各類財(cái)務(wù)、審計(jì)、效能監(jiān)察等檢查工作中，一旦發(fā)現(xiàn)仍存在“小金庫(kù)”，不論何時(shí)設(shè)立，都視為新設(shè)“小金庫(kù)”；均要對(duì)單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任，同時(shí)給予單位、部門業(yè)績(jī)考核扣分或黨風(fēng)廉政建設(shè)考評(píng)一票否決。，