差旅費是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。那么2023年六盤水最新差旅費報銷標準是多少，以下是小編整理的相關內(nèi)容，希望對您有所幫助！

一、2023年六盤水最新差旅費報銷標準

2023年六盤水最新差旅費報銷標準暫未公布，以下是最新六盤水差旅費報銷標準，僅供參考。

一、省直單位出差人員(以下稱出差人員)出差期間按規(guī)定領取伙食補助費。除確因工作需要由接待單位按規(guī)定安排的一次工作餐外，用餐費用自行解決。出差人員需接待單位協(xié)助安排用餐的，應當提前告知控制標準，并向伙食提供方交納伙食費。

在單位內(nèi)部食堂用餐，有對外收費標準的，出差人員按標準交納;沒有對外收費標準的，早餐按照日伙食補助費標準的20%交納，午餐、晚餐按照日伙食補助費標準的40%交納。在賓館、飯店等餐飲服務單位用餐的，按照餐飲服務單位收費標準交納相關費用。

二、出差人員出差期間按規(guī)定領取市內(nèi)交通費。接待單位協(xié)助提供交通工具并有收費標準的，出差人員按標準交納，最高不超過日市內(nèi)交通費標準;沒有收費標準的，每人每半天按照日市內(nèi)交通費標準的50%交納。

三、接待單位協(xié)助安排用餐、提供交通工具的，出差人員應當索取相應的行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)或稅務發(fā)票等憑證，個人保存?zhèn)洳�，不作為報銷依據(jù)。

四、接待單位應當按規(guī)定收取出差人員相關費用，及時出具行政事業(yè)單位資金往來結算票據(jù)或稅務發(fā)票；確實無法出具上述憑證的，可出具其他收款憑證。加強收取費用的管理，做好業(yè)務臺賬登記，納入統(tǒng)一核算，所收費用可作為代收款項用于相關支出或作收入處理。

五、各地區(qū)各部門要督促接待單位按照中央八項規(guī)定精神和黨政機關公務接待管理有關規(guī)定，進一步完善內(nèi)部管理制度，合理制定收費標準，協(xié)助安排用餐應當根據(jù)出差人員告知的控制標準合理安排。

六、各地要結合本地區(qū)實際，制定本地區(qū)出差人員差旅伙食費和市內(nèi)交通費收交管理規(guī)定。省直單位可根據(jù)本通知要求，制定本單位差旅伙食費和市內(nèi)交通費交納、報銷具體操作規(guī)定。

七、省級財政補助的非參照公務員法管理事業(yè)單位差旅伙食費和市內(nèi)交通費收交規(guī)定由主管部門依據(jù)從嚴從緊原則參照本規(guī)定作出具體執(zhí)行規(guī)定，中央和省另有規(guī)定的從其規(guī)定。

二、差旅費的報銷范圍及流程

差旅費的報銷范圍

1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標準以內(nèi)。

差旅費的報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單

直屬上級審查分管副院長核準財務人員審核

出納結算付款。各分管領導應對差旅費報銷的真實性、合理性負全面責任。

2、財務人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標準進行審核并對此負責。

三、六盤水差旅費相關文章推薦

1、2023年貴陽最新差旅費報銷標準(伙食費+住宿費)

2、2023年貴州最新差旅費報銷標準(伙食費+住宿費)

3、公司員工差旅費報銷制度范文（四篇）

4、學校差旅費報銷制度及流程（三篇）

5、財務差旅費報銷制度范本（兩篇）

6、公司差旅費報銷制度及報銷流程（三篇）

7、差旅費報銷管理制度國家標準是什么

8、公司差旅費報銷管理制度及流程（三篇）

9、差旅費造句,用差旅費造句

10、2023年差旅費住宿費最新標準