差旅費是指出差期間因辦理公務(wù)而產(chǎn)生的交通費、住宿費和公雜費等各項費用。差旅費是行政事業(yè)單位和企業(yè)的一項重要的經(jīng)常性支出項目。那么2023年石嘴山最新差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)是多少，以下是小編整理的相關(guān)內(nèi)容，希望對您有所幫助！

一、2023年石嘴山最新差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)

2023年石嘴山最新差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)暫未公布，以下是最新石嘴山差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)，僅供參考。

1.要建立健全公務(wù)差旅費審批制度。出差必須按規(guī)定報經(jīng)單位有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)；嚴(yán)格差旅費預(yù)算管理，控制差旅費支出規(guī)模。

2.出差人員應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定等級乘坐交通工具。

3.城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據(jù)報銷。訂票費、經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)生的簽轉(zhuǎn)或退票費、行李托運和打包費等可以憑據(jù)報銷。乘坐飛機(jī)的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。乘坐飛機(jī)、火車、輪船等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份，憑據(jù)報銷。所在單位統(tǒng)一購買交通意外險的，不再重復(fù)購買。4.出差人員的市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，實行定額補助，包干使用。在自治區(qū)外出差，每人每天80元；在自治區(qū)內(nèi)出差，石嘴山市（含所轄縣、區(qū)）每人每天50元，其他四市每人每天80元。5.工作人員在自治區(qū)內(nèi)出差的住宿費開支標(biāo)準(zhǔn)分地區(qū)確定。具體為：銀川市：廳（局）級干部每人每天470元、其他公務(wù)人員每人每天350元。石嘴山市、吳忠市、固原市、中衛(wèi)市:廳（局）級干部每人每天430元，其他公務(wù)人員每人每天330元。6.住宿費在標(biāo)準(zhǔn)限額之內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷。當(dāng)天往返的，原則上不報銷住宿費。當(dāng)天往返但公務(wù)活動超過半天的，可安排午休房，最高按全天房價的一半報銷。7.在自治區(qū)內(nèi)出差的伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)為：每人每天100元。在自治區(qū)以外地方出差的伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)，參照財政部發(fā)布的中央單位到相關(guān)地區(qū)出差的伙食補助費標(biāo)準(zhǔn)。

8.派駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)等基層單位，人數(shù)在十人及十人以下，無炊事員編制，必須集體立灶的，每人每月給予100元的伙食補助費；回族等有清真飲食習(xí)慣的少數(shù)民族，因客觀條件限制，不能設(shè)立專灶或另備灶具做飯，確需在外就餐的，每人每月給予150元伙食補助費。工作期間發(fā)生的城市間交通費按照《石嘴山市本級黨政機(jī)關(guān)差旅費管理辦法（暫行）》（石政辦發(fā)〔2014〕35號）執(zhí)行。

9.到中央、國家機(jī)關(guān)或單位、自治區(qū)外以及自治區(qū)內(nèi)常駐地以外市、縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等掛職、到農(nóng)村開展定點幫扶的公務(wù)人員，工作期間每人每天發(fā)放伙食補助費30元。

10.到黨校（含行政學(xué)院、干部學(xué)院）和大、中院校脫產(chǎn)（半脫產(chǎn)）學(xué)習(xí)的公務(wù)人員，在自治區(qū)外的，學(xué)習(xí)期間每人每天發(fā)放伙食補助費20元；在自治區(qū)內(nèi)常駐地以外的，學(xué)習(xí)期間每人每天發(fā)放伙食補助費10元。學(xué)習(xí)班已統(tǒng)一安排食宿的不再補助伙食費。

二、差旅費的報銷范圍及流程

差旅費的報銷范圍

1、差旅費核算的內(nèi)容：用于出差旅途中的費用支出，包括購買車、船、火車、飛機(jī)的票費、住宿費、伙食補助費及其他方面的支出。

2、一般情況下，單位補助出差伙食費就不再報銷外地餐費了，或者報銷餐費就不再補助出差伙食費。

3、至于外地餐券不能計入差旅費中，稅法上并沒有相關(guān)的文件規(guī)定。

差旅費開支范圍包括：城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費等。差旅費的證明材料包括：出差人員姓名、地點、時間、任務(wù)、支付憑證等。差旅費中列支補助按人均100元1天標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。

差旅費的報銷流程

1、出差人員填制差旅費報銷單

直屬上級審查分管副院長核準(zhǔn)財務(wù)人員審核

出納結(jié)算付款。各分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對差旅費報銷的真實性、合理性負(fù)全面責(zé)任。

2、財務(wù)人員、稽核人員、資金管理人員按規(guī)定對報銷手續(xù)、預(yù)算額度、票據(jù)合法性、真實性、出差標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并對此負(fù)責(zé)。

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